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      中國共產黨吳忠市紀律檢查委員會2019年度部門決算公開情況說明

      稿件來源:吳忠市紀委監委 發布時間: 2020-10-22 00:00:00

        根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《地方預決算公開操作規程》(財預〔2016〕143號)和吳忠市財政局《關于做好2019年度部門決算公開工作的通知》(吳財函〔2020〕55號)等有關法律、法規和文件的要求,現將我單位2019年部門決算公開信息說明如下:

        一、單位概況

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        1.監督、執紀、問責,經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;

        2.對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;

        3.檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;

        4.進行問責或提出責任追究的建議;

        5.受理黨員的控告和申訴;

        6.保障黨員的權利;

        7.對公職人員開展廉政教育,對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查;

        8.對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查;

        9.對違法的公職人員依法作出政務處分決定,對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責,對涉嫌職務犯罪的將調查結果移送檢察機關依法提起公訴,對在行使職權中存在的問題提出監察建議。

       ?。ǘ┎块T預算單位構成

        從單位構成來看,本單位部門預算屬于一級預算單位。執行《行政單位會計制度》,由辦公室負責機關財務、勞資、固定資產和車輛日常管理工作,在會計核算中心統一核算。吳忠市紀委、監委實行一套工作機構、兩個機關名稱,共同設立內設機構。吳忠市紀委監委機關設11個內設機構,包括:辦公室、宣教室(政策法規研究室)、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室(追逃追贓辦公室)、第一監督檢查室、第二監督檢查室、第三審查調查室、第四審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室,下轄1個事業單位綜合保障中心,下設派駐(出)紀檢監察組(工委)13個。市委巡察辦在市紀委下設,本單位預算中包含市委巡察辦預算?,F有行政編制122個、機關工勤編制5個名、全額撥款事業編制8個,截止2019年底實有行政編制人員71名、機關工勤人員5名。

        二、2019年度部門決算數據說明

       ?。ㄒ唬?019年度收入支出決算總體情況說明

        2019年收入總計14106676.47元。與2018年相比,收入總計增加1156835.47元,增長8.93%。主要原因是2019年市紀委監委在崗統發工資人員由2018年度57名增加到76名,增加幅度為33.33%,工作職責和業務量同步增加。2019支出總計14106676.47元。與2018相比,支出總計增加1156835.47元,增長8.93%。主要原因是2019年市紀委監委在崗統發工資人員由2018年度57名增加到76名,增加幅度為33.33%,工作職責和業務量同步增加。

       ?。ǘ?019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財政撥款收入總計13915420.34元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加1136366.31元,增長8.89%。

        2019年度財政撥款支出總計13915420.34元。與2018年相比,財政撥款支出總計增加1136366.31元,增長8.89%。

       ?。ㄈ?019年度收入決算情況說明

        本年收入合計13101285.98元,其中:財政撥款收入13080416.82元,占99.84%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入20869.16元,占0.16%。

       ?。ㄋ模?019年度支出決算情況說明

        本年支出合計13737636.34元,其中:基本支出11352694.82元,占82.64%;項目支出2384941.52元,占17.36%;經營支出0元,占0%。

       ?。ㄎ澹?019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        1、財政撥款支出決算總體情況

        2019年財政撥款支出13735358.34元,占本年支出合計的99.98%。與2018年相比,財政撥款支出增加1791307.83元,增長15%。

        2、財政撥款支出決算結構情況

        2019年度財政撥款支出13735358.34元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出11046089.88元,占80.42%;社會保障和就業(類)支出899558元,占6.55%;衛生健康(類)支出641104.46元,占4.67%;農林水(類)支出90000元,占0.66%;住房保障(類)支出1058606元,占7.71%。

        3、財政撥款支出決算具體情況

        2019年度財政撥款支出年初預算為13892184.28元,支出決算為13735358.34元,完成年初預算的98.87%。決算小于預算數的主要原因:警示教育中心運行維護經費受該中心重新布展未對外開放影響,實際支出低于預算金額。

       ?。?019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

        2019年度一般公共預算財政撥款基本支出11350416.82元,其中:人員經費9690184.1元,公用經費1660232.72元。支出具體情況如下:

        1.工資福利支出9552908.1元,較2019年度年初預算數減少697300.82元,降低6.8%,主要原因是受2019年上半年機構編制凍結影響部分計劃充實人員的崗位無法辦理工資調入手續,工資福利經費實際支出低于預算;較2018年決算數增加933179.27元,增長10.83%。

        2.商品和服務支出1554005.87元,較2019年初預算數減少244604.05元,降低13.6%,主要原因是警示教育中心運行維護經費受該中心重新布展未對外開放影響,實際支出低于預算金額;較2018年決算數增加196650.67元,增長14.49%。

        3.對個人和家庭的補助137276元,較2019年初預算數增加23910.56元,增長21.09%,主要原因是離退休費的增漲;較2018年決算數增加16360元,增長13.53%。

        4.資本性支出106226.85元,較2019年初預算數增加106226.85元,增長0%,主要原因是預算未安排資本性支出;較2018年決算數減少8827.15元,降低7.67%。

       ?。ㄆ撸?019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1、“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

        2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為539677.55元,支出決算為539677.55元,完成年初預算的100%。與上年相比,增加202988.68元,增長60.29%,決算數大于年初預算數的主要原因是2019年市紀委監委在崗統發工資人員由2018年度57名增加到76名,增加幅度為33.33%,工作職責和業務量同步增加。

        2、“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

        2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占99.97%;公務接待費支出占0.03%。具體情況如下:

       ?。?)因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是未產生因公出國費用。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:未發生因公出國。

       ?。?)公務用車購置及運行維護費。年初預算為539514.55元,支出決算為539514.55元,完成年初預算的100%;比上年增加202825.68元,增長60.24%。決算數大于年初預算數的主要原因是工作需要,購置新車。其中:公務用車購置費支出為271906.2元,公務用車運行維護費支出267608.35元,主要用于購置公車、車輛日常維護等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數1輛,公務用車保有量為6輛。

       ?。?)公務接待費。年初預算為163元,支出決算為163元,完成年初預算的100%;比上年增加163元,增長0%。決算數大于年初預算數的主要原因是發生了接待費。其中: 國內接待費支出163元,主要用于接待中央紀委來吳取證工作。國(境)外接待費支出0元。全年國內公務接待批次1個,國內公務接待人次2人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

       ?。ò耍?019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

       ?。o政府性基金預算) 2019年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。支出具體情況如下:___(按支出功能分類科目說明)。

       ?。ň牛┢渌饕马椀那闆r說明

        1、機關運行經費支出情況說明

        2019年,本部門機關運行經費支出1660232.72元,比年初預算數減少138377.2元,降低7.69%。比2018年增加187823.52元,增長12.76%。主要原因是:2019年市紀委監委在崗統發工資人員由2018年度57名增加到76名,增加幅度為33.33%。職責和業務量同步增加,各類辦公耗材、設備采購和維護的費用增加。

        2、政府采購情況說明

        2019年,本單位政府采購預算_0__元,支出決算__0_元,完成年初預算的__0_%。其中:政府采購貨物預算_0__元,支出決算_0__元,完成年初預算的_0__%。政府采購工程預算__0_元,支出決算__0_元,完成年初預算的_0__%。政府采購服務預算__0_元,支出決算__0_元,完成年初預算的_0__%;授予中小企業合同金額 _0_ 萬元,占政府采購支出總額的 __0_%。     3、國有資產占有使用情況說明 截止2019年12月31日,本部門房屋面積0平方米(辦公用房歸機關事務管理局所有),共有車輛6輛,其中:執法執勤用車6輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 (十)預算績效管理工作開展情況說明     1、預算績效管理工作開展情況 根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目12個,主要包括:復轉軍人經費、紀檢監察干部培訓經費、警示教育中心運維經費、標準化辦案場所運行維護費等;二級項目0個,共涉及資金2384941.52元,占一般公共預算項目支出總額的100%。(無政府性基金預算)組織對2019年度___、___等__個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金__元,占政府性基金預算項目支出總額的__%。  (無重點績效評價)共組織對___、___等___個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出___元,政府性基金預算支出___元。其中,對___、___等項目分別委托___、___等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。 (無)2、以部門為主體開展的重點項目績效評價結果(各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開) ___項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,___項目績效自評得分為___分。項目全年預算數為___元,執行數為___元,完成預算的___%。主要產出和效果:一是___;二是___。發現的問題及原因:一是___;二是___。下一步改進措施:一是___;二是___。 十一、名詞解釋     1.本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。     2.財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。     3.事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。     4.其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。     5.基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。     6.項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。     7.人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。     8.日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。     9.“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。     10.機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

      中國共產黨吳忠市紀律檢查委員會 

      2020年10月22日 

      2019年度吳忠市紀檢委決算公開附表.xls

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