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      中共吳忠市紀律檢查委員會2018年度部門決算公開情況說明

      稿件來源:吳忠市紀委監委 發布時間: 2019-10-12 00:00:00

        根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《地方預決算公開操作規程》(財預〔2016〕143號)和吳忠市財政局《關于做好2018年度部門決算公開工作的通知》(吳財函〔2019〕80號)等有關法律、法規和文件的要求,現將我單位2018年部門決算信息公開如下:

        一、單位概況

       ?。ㄒ唬┎块T職責

        黨的各級紀律檢查委員會的主要任務是:維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助黨的委員會加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨員領導干部行使權力進行監督;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。各級紀律檢查委員會要把處理特別重要或復雜的案件中的問題和處理的結果,向同級黨的委員會報告。黨的地方各級紀律檢查委員會和基層紀律檢查委員會要同時向上級紀律檢查委員會報告。各級紀律檢查委員會發現同級黨的委員會委員有違犯黨的紀律的行為,可以先進行初步核實,如果需要立案檢查的,應當報同級黨的委員會批準,涉及常務委員的,經報告同級黨的委員會后報上一級紀律檢查委員會批準。

        中國共產黨吳忠市紀律檢查委員會在市委和自治區紀委領導下,在黨內監督方面履行下列職責:(一)協助同級黨的委員會組織協調黨內監督工作,組織開展對黨內監督工作的督促檢查;(二)對黨員領導干部履行職責和行使權力情況進行監督;(三)檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件;(四)向同級黨委和上一級紀委報告黨內監督工作情況,提出建議,依照權限組織起草、制定有關規定和制度,作出關于維護黨紀的決定;(五)受理對黨組織和黨員違犯黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴,保障黨員的權利。市紀委對各派出機構實行統一管理。各派出機構按照有關規定對所監督的部門(單位)的黨組織和黨員領導干部進行監督。

       ?。ǘC構設置

        從預算單位構成看,中國共產黨吳忠市紀律檢查委員會部門預算包括:中國共產黨吳忠市紀律檢查委員會本級預算。

        二、2018年度部門決算數據說明

       ?。ㄒ唬?018年度收入支出決算總體情況說明

        2018收入總計12949841元。與2017相比,收入總計增加2857958.87元,增長28.32%。主要原因是成立市監察委員會,編制及實有人數增加,職能職權增加,造成人員經費、項目經費預算收入增加。

        2018支出總計12949841元。與2017相比,支出總計增加2988239.35元,增長30%。主要原因是成立市監察委員會,編制及職能增加,人員經費支出和項目支出增加。

       ?。ǘ?018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度財政撥款收入總計 12779054.03元。與2017年相比,財政撥款收入總計增加2840613.46元,增長28.58%。

        2018年度財政撥款支出總計11944050.51元。與2017年相比,財政撥款支出總計增加1982848.86元,增長19.91%。

       ?。ㄈ?018年度收入決算情況說明

        本年收入合計1281956.52元,其中:財政撥款收入12779054.03元,占99.68%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入40566.49元,占0.32%。

       ?。ㄋ模?018年度支出決算情況說明

        本年支出合計11944450.51元,其中:基本支出10213454.03元,占85.51%;項目支出1730996.48元,占14.49%。

       ?。ㄎ澹?018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        1.財政撥款支出決算總體情況。2018年財政撥款支出11944050.51元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出增加1982848.86元,增長19.91%。

        2.財政撥款支出決算結構情況。2018年度財政撥款支出11944050.51元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出9508576.78元,占79.61%;社會保障和就業(類)支出883587.60元,占7.4%;醫療衛生與計劃生育支出589218.13元,占4.93%;住房保障(類)支出962668元,占8.06%。

        3.財政撥款支出決算具體情況。2018年度財政撥款支出年初預算為11498206.45元,支出決算為11944050.51元,完成年初預算的103.88%。決算大于預算數的主要原因:一般公共服務支出決算大預算,原因是開展留置工作、業務經費支出增加。

       ?。?018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

        2018年度一般公共預算財政撥款基本支出10213054.03元,其中:人員經費8740644.83元,公用經費1472409.20元。支出具體情況如下:

        1.工資福利支出8619728.83元,較2018年度年初預算數增加835044.83元,增長10.56%,主要原因是干部編制增加,實有干部人數增加;較2017年決算數增加2070646.26元,增長31.62%。

        2.商品和服務支出1357355.20元,較2018年初預算數減少860056元,降低38.79%,主要原因是接待、培訓經費支出降低;較2017年決算數增加82555.08元,增長6.48%。

        3.對個人和家庭的補助120916元,較2018年初預算數增加8278.56元,增長7.35%,主要原因是離休干部工資標準調整;較2017年決算數減少1280936元,降低91.37%。

        4.其他資本性支出115054元,較2018年初預算數增加115054元,增長100%,主要原因是因監委成立,預算外采購辦公設備;較2017年決算數增加47227.84元,增長69.63%。

       ?。ㄆ撸?018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

        2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為267000元,支出決算為339688.87元,完成年初預算的127.22%。與上年相比,增加87828.98元,增長34.87%,決算數大于年初預算數的主要原因是2018年成立市監察委員會,公務車輛使用增加,車輛運維資金增加。

        2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

        2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車運行費支出占99.12%;公務接待費支出占0.88%。具體情況如下:

       ?。?)因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,;比上年減少(增加)0元。

       ?。?)公務用車購置及運行維護費。年初預算為264000元,支出決算為336688.87元,完成年初預算的127.53%;比上年增加84828.98元,增長33.68%。決算數大于年初預算數的主要原因是監委成立后,執法執勤車輛使用量增加。其中:公務用車購置費支出為336688.87元,公務用車運行維護費支出0元,主要用于燃油費、維修費。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數6輛,公務用車保有量為6輛。

       ?。?)公務接待費。年初預算為3000元,支出決算為3000元,完成年初預算的100%;比上年增加3000元,增長100%。其中: 國內接待費支出3000元,主要用自治區來吳人員接待工作餐費。

       ?。ò耍?018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

        2018年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元。

       ?。ň牛┢渌饕马椀那闆r說明

        1.機關運行經費支出情況說明

        2018年,本部門機關運行經費支出1472409.20元,比2017年增加119782.92元,增長8.86%。主要原因是查辦案件數量增加,留置工作的開展,增加了機關運行經費。

        2.政府采購情況說明

        2018年,本單位政府采購預算0元,支出決算1436326.58元。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算559487元。政府采購工程預算0元,支出決算661016.76元。政府采購服務預算0元,支出決算215822.82元。

        3.國有資產占有使用情況說明

        截止2018年12月31日,本部門房屋面積0平方米,共有車輛6輛,其中:領導干部用車0輛、執法執勤車6輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套。)

        4.預算績效管理工作開展情況說明

       ?。?)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目4個,二級項目15個,共涉及資金11944050.51元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

       ?。?)以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。復轉軍人經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,復轉軍人經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為100000元,執行數為100000元,完成預算的100%。主要產出和效果:保證復轉軍人勞務費、保險費等人員經費支出。

        三、名詞解釋

        1.本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

        2.財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        3.事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

        4.其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

        5.基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

        6.項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

        7.人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

        8.日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

        9.“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        10.機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        中共吳忠市紀委辦公室 

        2019年10月12日 

      紀檢委18決算.xls

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